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督察審計

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審計問題獎懲標準


 1、對問題舉報者,審計組核實后按照問題金額5%給予舉報者獎勵,并保證不泄露舉報者信息;

 2、對管理優秀、思想進步的員工審計組有義務向監事會、人資部推薦;

 3、一般違紀:是指違反公司相關規章制度,未給公司造成經濟損失的行為,由審計科責令改正,并通報批評警告,并給予相關責任人按照問題金額的5%給予處罰;

 4、重度違紀:是指違反公司相關規章制度,給公司造成經濟損失的行為,損失金額在2萬元以下,由審計科與相關部門經理溝通,作出處罰規定并通報批評,損失金額由相關責任人全額承擔并給予降職或調離崗位處分。

 5、嚴重違紀

 (1)嚴重違紀是指違反公司相關規章制度,給公司造成重大經濟損失的行為,損失金額在2萬元以上,由監事會責成相關部門做出處罰意見,審計部門跟蹤處罰意見落實情況。

 (2)嚴重違紀還包括

  ①違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;

  ②拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

  ③偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

  ④利用職務便利,貪污、挪用公款(備用金、商戶租金、商戶貨款等)、私拿商場或商戶商品,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的(虛報冒領工資);

  ⑤在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

  ⑥有其他瀆職行為和嚴重錯誤;

  ⑦賬目不符、故意不收足款項、私自改帳、不上報,私自挪用備用金者;

  ⑧提供個人虛假材料者或為弄虛作假提供方便并給公司造成重大損失者;

  ⑨有重大隱瞞及故意虛報,造假表、單、記錄者;

  ⑩泄露公司商業機密并給公司造成重大損失者;

  ?假公濟私、營私舞弊、監守自盜(內盜)、挪用公款,收取回扣或經辦業務接受不當利益者;

  ?私設小金庫(如變賣資產、私自收取商戶費用等);

  ?重度違紀兩次拒不改正的行為;

 監事會審計組舉報電話:

 李澤赟15110627869

 郭曉兵13994571913

監事會審計組

2017年2月7日



建議和舉報渠道:

寫舉報信投入各門店董事長意見箱、

打舉報電話或發短信:15110627806、15835051288

發舉報郵件郵箱地址:

監事會:[email protected]

家家利總經辦:[email protected]

督查科科長:[email protected]

微信號:gxh1288\15835051288

每一位員工都有責任和義務舉報廉潔信息,讓我們共同努力營造廉潔氛圍,保證員工健康快樂,企業健康長壽。


 u=1011614998,3317256891&fm=23&gp=0.jpg廉潔管理辦法.doc 


 58802fc724c7e.jpg 關于建議獎、舉報獎管理考核方案.doc


 

 


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